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平成２６年度一般会計決算報告（予算対比） |
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３、収入の部 |
| 科 目 |
予 算 |
収 入 |
差 額 |
備 考 |
| 大項目 |
中項目 |
| 前年度繰越金 |
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7,003,326 |
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7,042,354 |
39,028 |
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| 自治会費 |
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6,450,000 |
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6,403,500 |
▲ 46,500 |
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| 自治会入会金 |
|
5,000 |
|
6,000 |
1,000 |
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| 自治会基金利息 |
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20,000 |
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119,209 |
99,209 |
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| 自治委員報酬等 |
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3,647,830 |
|
3,644,990 |
▲ 2,840 |
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|
自治委員報酬 |
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|
673,000 |
672,340 |
▲ 660 |
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|
広報紙等配付手数料 |
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|
1,075,000 |
1,074,500 |
▲ 500 |
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自治会振興交付金 |
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1,516,250 |
1,518,050 |
1,800 |
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|
都市公園管理委託費 |
|
|
283,580 |
283,580 |
0 |
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|
校区自治会連合会運営補助 |
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|
100,000 |
96,520 |
▲ 3,480 |
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| ふれあいセンター使用料 |
|
360,000 |
|
327,040 |
▲ 32,960 |
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| 雑収入 |
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15,000 |
|
11,999 |
▲ 3,001 |
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合 計 |
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17,501,156 |
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17,555,092 |
53,936 |
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４、支出の部 |
| 科 目 |
予 算 |
支 出 |
差 額 |
備 考 |
| 大項目 |
中項目 |
| 自治会総会費 |
|
100,000 |
|
110,000 |
▲ 10,000 |
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| 防犯灯電気費 |
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1,850,000 |
|
1,693,792 |
156,208 |
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|
電気費 |
|
|
1,350,000 |
1,493,392 |
▲ 143,392 |
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|
修理費 |
|
|
500,000 |
200,400 |
299,600 |
|
| 事務局関係費 |
|
1,180,000 |
|
1,036,574 |
143,426 |
|
|
事務費 |
|
|
750,000 |
744,844 |
5,156 |
|
|
会議費 |
|
|
150,000 |
84,480 |
65,520 |
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|
機関紙発行費 |
|
|
60,000 |
60,000 |
0 |
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|
自治会活動保険料 |
|
|
220,000 |
147,250 |
72,750 |
|
|
電子資料関連費 |
|
|
|
0 |
0 |
|
| 集会所運営費 |
|
350,000 |
|
555,393 |
▲ 205,393 |
|
| 各自治会運営費 |
|
2,150,000 |
|
2,133,000 |
17,000 |
|
| 環境対策費 |
|
200,000 |
|
183,707 |
16,293 |
|
|
清掃対策費 |
|
|
100,000 |
99,832 |
168 |
|
|
環境美化対策費 |
|
|
100,000 |
83,875 |
16,125 |
|
|
備品購入費 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| 防災対策費 |
|
400,000 |
|
209,914 |
190,086 |
|
|
防災行事費 |
|
|
30,000 |
5,552 |
24,448 |
|
|
地域防災費 |
|
|
170,000 |
4,362 |
165,638 |
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|
西町消防団賛助金 |
|
|
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 文化体育費 |
|
820,000 |
|
856,196 |
▲ 36,196 |
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|
盆踊り関係費 |
|
|
650,000 |
713,197 |
▲ 63,197 |
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文化行事予備費 |
|
|
20,000 |
12,000 |
8,000 |
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|
新春のつどい関係費 |
|
|
150,000 |
130,999 |
19,001 |
|
| 福祉委員会活動費 |
|
100,000 |
|
46,968 |
53,032 |
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